目  錄

第一部分 泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

附件：2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表及泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 

 

第一部分 泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1、改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，維護(hù)農(nóng)民的主體地位和權(quán)益；開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助等工作，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育發(fā)展農(nóng)民合作組織，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

2、為農(nóng)民提供科學(xué)技術(shù)、市場(chǎng)信息、勞動(dòng)就業(yè)等方面的服務(wù)，發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，做好養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保障工作。

3、加強(qiáng)鎮(zhèn)村財(cái)政收支管理，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完成國(guó)家財(cái)政收入任務(wù);做好統(tǒng)計(jì)、物價(jià)工作。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)和社會(huì)管理。

5、推進(jìn)農(nóng)村平安創(chuàng)建，強(qiáng)化農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，化解各種社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

6、協(xié)助設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作。

7、受縣相關(guān)部門依法交辦、委托，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)行政審批

事項(xiàng)。

8、承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算包括：泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加0戶。

納入泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共3個(gè)，具體情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
2	泗縣屏山鎮(zhèn)財(cái)政所
3	泗縣屏山鎮(zhèn)文化廣播電視工作站

 

第二部分 泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)9415.04萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)9415.04萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加1020.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.16%，主要原因：項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)9333.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9333.8萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)9333.8萬(wàn)元，其中：基本支出867.43萬(wàn)元，占9.29%；項(xiàng)目支出8466.37萬(wàn)元，占90.71%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)9415.04萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)9415.04萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各各增加1020.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.16%，主要原因：項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6659.52萬(wàn)元，占本年支出的71.35%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1383.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.23%。主要原因項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6659.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出912.34萬(wàn)元，占13.70%;教育（類）支出28.04萬(wàn)元，占0.42%；文化旅游體育與傳媒（類）支出83.55萬(wàn)元，占1.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.25萬(wàn)元，占0.17%；衛(wèi)生健康（類）支出29.09萬(wàn)元，占0.44%；節(jié)能環(huán)保（類）支出20萬(wàn)元，占0.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出343.44萬(wàn)元，占5.16%；農(nóng)林水（類）支出4774.99萬(wàn)元，占71.70%；交通運(yùn)輸（類）支出456.82萬(wàn)元，占6.86%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為646.61萬(wàn)元，支出決算為6659.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1029.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:項(xiàng)目支出年初無(wú)預(yù)算。其中:基本支出867.43萬(wàn)元，占9.29%；項(xiàng)目支出8466.37萬(wàn)元，占90.71%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為450.74萬(wàn)元，支出決算為629.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)合并，人員增加。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為87.67萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為128.18萬(wàn)元，支出決算為145.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.31萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為36.92萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

7.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

8.教育（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.08萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

 

9.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.77萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

10.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.66萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

11.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38.36萬(wàn)元，支出決算為51.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.32萬(wàn)元，支出決算為23.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.78萬(wàn)元，支出決算為5.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為295.95萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為42.48萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為68.69萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為97萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為480.03萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為211.26萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

24.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

25.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2973.62萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

26.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為288.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

27.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為105.77萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為392.16萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為140萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

30.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為456.82萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出867.43萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)716.51萬(wàn)元，主要包括:基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)150.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2674.28萬(wàn)元，本年收入2674.28萬(wàn)元，本年支出2674.28萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為982.93萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1325.33萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為366.02萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年度泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出150.92萬(wàn)元，比2021年減少151.92萬(wàn)元，下降50.17%，主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，節(jié)省公務(wù)開支。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

    2022年度，泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額4495.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4495.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府共有車輛7輛，其中：其他用車7輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

組織對(duì)2022年度部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，自評(píng)得分100分，整體運(yùn)行狀況為“優(yōu)”，維持屏山鎮(zhèn)人民政府正常運(yùn)行，基本支出資金使用到位，工作開展順利。所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在違規(guī)違法問題。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府在2022年度部門預(yù)算無(wú)項(xiàng)目預(yù)算，所以2022年度部門決算中無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    （3）部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府在2022年度部門預(yù)算無(wú)項(xiàng)目預(yù)算，所以2022年度部門決算中無(wú)部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表及泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 

 

 

泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 

一、屏山鎮(zhèn)政府主要職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上

級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示，完成縣委、縣政府交給的各項(xiàng)工

作任務(wù)。

2.加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供

示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整

和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變；優(yōu)化升級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展非公有

制經(jīng)濟(jì)，積極推進(jìn)二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的教育、科技、

文化、衛(wèi)生、體育、民政、公安、司法、人武、國(guó)土資源、人口和計(jì)

劃生育等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)

管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會(huì)救助、扶貧助殘、殯葬管理、流

動(dòng)人員管理等工作；加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)、社區(qū)建設(shè)和財(cái)政管理工作；

建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)

域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中

介組織的作用。

4.提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)

村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體

育等社會(huì)事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、

信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù)，做好最低生活保障、低

保家庭子女義務(wù)教育免費(fèi)入學(xué)、失地農(nóng)民基本生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)

老保險(xiǎn)、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。

5.維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體

系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工

作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會(huì)

矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)公民法制意識(shí)；

加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾

人的合法權(quán)益。

6.加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍

建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、

村民委員會(huì)依法自治，促進(jìn)村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分

發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向縣政府反映

村民的意見和建議。

7.法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

二、屏山鎮(zhèn)整體財(cái)政運(yùn)行情況

1、財(cái)政收入情況。2022年一般公共預(yù)算撥款預(yù)算收入646.61萬(wàn)元，同比增加25.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%,；

2，財(cái)政支出情況。2022年一般公共預(yù)算撥款預(yù)算支出646.61萬(wàn)元，同比增加25.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。

2022年屏山鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算撥款預(yù)算支出主要用于發(fā)放人員工資，辦公費(fèi)。用于維持屏山鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府政策運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、自評(píng)工作開展情況

泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府高度重視績(jī)效自評(píng)工作，對(duì)自評(píng)工作認(rèn)真部署，要求相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，確保此項(xiàng)工作能夠保質(zhì)保量完成。

本部門2022年部門績(jī)效自評(píng)涉及一般公共預(yù)算撥款預(yù)算總金額646.61萬(wàn)元。泗縣屏山鎮(zhèn)人民政府緊密結(jié)合年度工作任務(wù)，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，開展全方位自查和自評(píng)打分，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政資金規(guī)劃管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí)，提高了財(cái)政資金使用效益。

四、自評(píng)結(jié)果概述

1. 一般公共預(yù)算撥款:自評(píng)得分100分，整體運(yùn)行狀況為“優(yōu)”，維持屏山鎮(zhèn)人民政府正常運(yùn)行，基本支出資金使用到位，工作開展順利。所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在違規(guī)違法問題。

具體自評(píng)情況見下表：

2.按照績(jī)效制度進(jìn)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定，項(xiàng)目支出手續(xù)完備。財(cái)務(wù)部門管理規(guī)范，制度健全，監(jiān)督規(guī)范使用資金。項(xiàng)目在產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本方面均達(dá)到績(jī)效目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益成果顯著。

五、下一步工作措施

本部門高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)促管效能，努力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，逐步發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)用作用。對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀的項(xiàng)目，在安排后續(xù)資金時(shí)給予優(yōu)先保障，加快資金撥付進(jìn)度；評(píng)價(jià)結(jié)果不合格的，及時(shí)提出整改意見，暫緩或減少資金的撥款或支付。

六、附件

無(wú)