第三部分2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，泗縣大楊鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。泗縣大楊鎮(zhèn)2023年收支總預(yù)算大楊鎮(zhèn)662.09萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括: 一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出。

二、關(guān)于 2023年收入預(yù)算總表的說明

泗縣大楊鎮(zhèn)2023年收入預(yù)算大楊鎮(zhèn)662.09萬元，其中，本年收入大楊鎮(zhèn)662.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大楊鎮(zhèn)0萬元。

(一)本年收入662.09萬元，主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入662.09萬元，占100%，比 2022年預(yù)算增加170.32萬元，增長34.63%，增長原因主要是人員增加及增資和績效納入工資。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，原因主要是本年無結(jié)轉(zhuǎn) 。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

泗縣大楊鎮(zhèn)2023年支出預(yù)算662.09萬元，比2022年預(yù)算增加170.32萬元，增長34.63%，增長原因主要是人員增加及增資和績效納入工資。其中，基本支出662.09萬元，占100%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

泗縣大楊鎮(zhèn)2023年財政撥款收支預(yù)算662.09萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款662.09萬元;按資金年度分為:本年財政撥款收入662.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出590.48萬元，占89.18%;文化旅游體育與傳媒支出39.10萬元，占5.91%；衛(wèi)生健康支出32.52萬元，占4.91%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

 (一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

泗縣大楊鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算支出662.09萬元，比2022年預(yù)算增加170.32萬元，增長34.63%，增長原因主要是人員增加及增資和績效納入工資。

 (二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出590.48萬元，占89.18%;文化旅游體育與傳媒支出39.10萬元，占5.91%；衛(wèi)生健康支出32.52萬元，占4.91%。

(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項) 2023年預(yù)算441.97萬元，比2022年預(yù)算增加79.55萬元，增長21.95%，增長原因主要是人員增加及增資和績效納入工資。

2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項) 2023年預(yù)算22.61萬元，比2022年預(yù)算增加22.61萬元，增長100%，增長原因主要是志愿兵工資納入工資表。

3.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)2023年預(yù)算125.90萬元，比2022年預(yù)算增加39.27萬元，增加45.33%，增長原因主要是人員增加及增資和績效納入工資。

4.文化旅游體育與傳媒支出(類) 文化和旅游(款)群眾文化(項)2023年預(yù)算39.10萬元，比2022年預(yù)算增加16.14萬元，增長70.30%，增長原因主要是人員增加及增資和績效納入工資。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 2023年預(yù)算24.36萬元，比2022年預(yù)算增加7.63萬元，增長45.61%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2023年預(yù)算8.16萬元，比2022年預(yù)算增加5.13萬元，增加169.31%，增加原因主要是人員調(diào)動。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

泗縣大楊鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算基本支出662.09萬元，其中，人員經(jīng)費527.49萬元，公用經(jīng)費134.60萬元。

(一)人員經(jīng)費527.49萬元，主要包括: 基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、對其他個人和家庭的補助支出。

(二)公用經(jīng)費134.60萬元，主要包括: 辦公費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出。

七、關(guān)于 2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

泗縣大楊鎮(zhèn)2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

泗縣大楊鎮(zhèn)2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù) 算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

泗縣大楊鎮(zhèn)2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關(guān)于 20223年政府采購支出表的說明

泗縣大楊鎮(zhèn)2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

泗縣大楊鎮(zhèn)2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況。

1.部門整體支出情況

泗縣大楊鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算整體支出662.09萬元，其中，基本支出 662.09 萬元，項目支出0萬元。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費。

【如本部門為行政單位或者參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位說明如下】

泗縣大楊鎮(zhèn)2023 年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算134.60萬元，比2022年預(yù)算增加1.08萬元，增長0.81%，增長主要原因是增加辦公經(jīng)費。

 (三)政府采購情況。

泗縣大楊鎮(zhèn)2023年政府采購預(yù)算0萬元

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，泗縣大楊鎮(zhèn)共有車輛4輛，其中:主要領(lǐng)導干部用車3輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

2023年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，購置費0萬元 ;安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)，購置費0萬元。

  (五)績效目標設(shè)置情況。

2023年，泗縣大楊鎮(zhèn)0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所 取得的收入。

三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納 入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位 的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼 續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化 無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。