序號(hào)

單位名稱(chēng)

1

宿州市泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

2

宿州市泗縣瓦坊鎮(zhèn)財(cái)政所

……

3

宿州市泗縣瓦坊鎮(zhèn)文化廣播電視工作站

第三部分 宿州市泗縣瓦坊鎮(zhèn)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)2535.44萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)2534.44萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少797.3萬(wàn)元，下降23.9%，主要原因：主要原因是部門(mén)活動(dòng)減少，扶貧項(xiàng)目支出減少。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)2479.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2479.19萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0萬(wàn)元，占0.0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)2479.19萬(wàn)元，其中：基本支出463.07萬(wàn)元，占18.7%；項(xiàng)目支出2016.12萬(wàn)元，占81.3%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2535.44萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2535.44萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少797.3萬(wàn)元，下降23.9%，主要原因：主要原因受疫情影響，部門(mén)活動(dòng)減少，相應(yīng)項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2412.14萬(wàn)元，占本年支出的97.3%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少826.17萬(wàn)元，下降25.5%。主要原因主要原因是衛(wèi)生健康及城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2412.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出600.18萬(wàn)元，占24.9%;文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）支出21.95萬(wàn)元，占0.9%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2.05萬(wàn)元，占0.1%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出1675.63萬(wàn)元，占69.5%；衛(wèi)生健康（類(lèi))支出35.75萬(wàn)元，占1.5%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出8.78萬(wàn)元，占0.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出67.79萬(wàn)元，占2.7%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為384.16萬(wàn)元，支出決算為2412.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的627.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:扶貧項(xiàng)目增加。

其中:基本支出463.07萬(wàn)元，占19.2%；項(xiàng)目支出1949.07萬(wàn)元，占80.8%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算384.16萬(wàn)元，支出決算367.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮支出。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28.7萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出年初無(wú)預(yù)算。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.26萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出年初無(wú)預(yù)算。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款） 專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算26.10萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出年初無(wú)預(yù)算。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算76.47萬(wàn)元，支出決算57.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮支出。

6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出年初無(wú)預(yù)算。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出年初無(wú)預(yù)算。

8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為115.29萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出年初無(wú)預(yù)算。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算19.81萬(wàn)元，支出決算21.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)資。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

11．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

12．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.47萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

13.公共衛(wèi)生（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年處。

14．節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

15．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為67.79萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

16．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33.65萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

17．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

18．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為125.08萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

19．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23.48萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

20．農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.87萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

21．農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1390.21萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是年初無(wú)預(yù)算。

22．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.35萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出463.07萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)374.84萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)88.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入67.05萬(wàn)元，本年支出67.05萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

瓦坊鎮(zhèn)沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

瓦坊鎮(zhèn)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，宿州市泗縣瓦坊鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出367.33萬(wàn)元，比2020年增加185.94萬(wàn)元，增加202.5%，主要原因是上年度未報(bào)賬。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

    2021年度，宿州市泗縣瓦坊鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額1405.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程支出1405.21萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，宿州市泗縣瓦坊鎮(zhèn)共有車(chē)輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

無(wú)

1. 部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

無(wú)

3.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

4.第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

無(wú)