泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月

 

 

 

目  錄

第一部分 泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

 

第一部分 泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1、改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，維護(hù)農(nóng)民的主體地位和權(quán)益；開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助等工作，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育發(fā)展農(nóng)民合作組織，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

2、為農(nóng)民提供科學(xué)技術(shù)、市場(chǎng)信息、勞動(dòng)就業(yè)等方面的服務(wù)，發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，做好養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保障工作。

3、加強(qiáng)鎮(zhèn)村財(cái)政收支管理，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完成國(guó)家財(cái)政收入任務(wù);做好統(tǒng)計(jì)、物價(jià)工作。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)和社會(huì)管理。

5、推進(jìn)農(nóng)村平安創(chuàng)建，強(qiáng)化農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，化解各種社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

6、協(xié)助設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作。

7、受縣相關(guān)部門依法交辦、委托，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)行政審批

事項(xiàng)。

8、承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算包括：泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加0戶，與上年比較無變化。

納入泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共3個(gè)，具體情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
2	泗縣瓦坊鎮(zhèn)財(cái)政所
3	泗縣瓦坊鎮(zhèn)文化廣播電視工作站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

第三部分 泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)3594.03萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)3594.03萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加1058.59萬元，增長(zhǎng)41.75%，主要原因：道路項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)3537.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入3537.77萬元，占100.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)3537.77萬元，其中：基本支出662.59萬元，占18.73%；項(xiàng)目支出2875.18萬元，占81.27%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3594.03萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)3594.03萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1114.84萬元，增長(zhǎng)44.97%，主要原因：道路項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2337.85萬元，占本年支出的66.08%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少76.29萬元，下降3.16%。主要原因部分項(xiàng)目款項(xiàng)在政府性基金中支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2337.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出753.76萬元，占32.24%;教育（類）支出4萬元，占0.17%；文化旅游體育與傳媒（類）支出32.87萬元，占1.40%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.75萬元，占0.29%；衛(wèi)生健康（類）支出21.8萬元，占0.93%；節(jié)能環(huán)保（類）支出14.43萬元，占0.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出115萬元，占4.92%；農(nóng)林水（類）支出1064.57萬元，占45.54%；交通運(yùn)輸（類）支出324.68萬元，占13.89%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為492.36萬元，支出決算為2337.85萬元，完成年初預(yù)算的474.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是項(xiàng)目支出年初無預(yù)算；二是發(fā)放一次性獎(jiǎng)勵(lì)。其中:基本支出662.59萬元，占28.34%；項(xiàng)目支出1675.27萬元，占71.66%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為374.19萬元，支出決算為540.93萬元，完成年初預(yù)算的144.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為108.31萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是征遷補(bǔ)償款。

3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為73.06萬元，支出決算為59.86萬元，完成年初預(yù)算的81.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休。

4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.59萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省下劃財(cái)政事業(yè)費(fèi)。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.53萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.53萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年基層黨建工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7.教育（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是老有所學(xué)行動(dòng)實(shí)施資金。

8.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.06萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

9.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.13萬元，支出決算為29.81萬元，完成年初預(yù)算的128.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放績(jī)效和一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.75萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是困難群眾救助補(bǔ)助資金。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.95萬元，支出決算為17.87萬元，完成年初預(yù)算的99.55%。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.03萬元，支出決算為3.93萬元，完成年初預(yù)算的97.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休。

13.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.43萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是民生工程配套資金。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付道路工程款和美麗鄉(xiāng)村資金。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是拆除畜禽養(yǎng)殖獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

16.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為81.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是小麥赤霉病防治補(bǔ)助資金。

17.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為87萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金。

18.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是廁所改造補(bǔ)助資金。

19.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.26萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是小麥一噴三防資金。

20.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)村振興工作站工作經(jīng)費(fèi)及績(jī)效考核資金。

21.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為218.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。

22.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為142.42萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)村振興獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

23.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為130.31萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付一次性撫恤金。

24.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為291.78萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支持小微企業(yè)留抵退稅有關(guān)專項(xiàng)資金。

25.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為324.68萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是交通運(yùn)輸專項(xiàng)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出662.59萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)462.14萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)200.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入1199.91萬元，本年支出1199.91萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為478.57萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是彩虹大道補(bǔ)償款。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為261.89萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是彩虹大道拆遷補(bǔ)償款。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為459.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村危房清零資金。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年度泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出200.44萬元，比2021年減少166.89萬元，下降45.43%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況。

    2022年度，泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額917.95萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出917.95萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府共有車輛8輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車7輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

瓦坊鎮(zhèn)人民政府運(yùn)行正常，基本支出資金使用到位，工作開展順利。所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在違規(guī)違法問題.按照績(jī)效制度進(jìn)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定，項(xiàng)目支出手續(xù)完備。財(cái)務(wù)部門管理規(guī)范，制度健全，監(jiān)督規(guī)范使用資金。項(xiàng)目在產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本方面均達(dá)到績(jī)效目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益成果顯著。

組織對(duì)2022年度部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示經(jīng)各方面考核，項(xiàng)目評(píng)價(jià)較好。

組織對(duì)泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府單展單位整體支出部門評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目評(píng)價(jià)較好。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府在2022年度部門預(yù)算無項(xiàng)目預(yù)算，所以2022年度部門決算中無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（3）部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府在2022年度部門預(yù)算無項(xiàng)目預(yù)算，所以2022年度部門決算中無部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府部門績(jī)效自評(píng)工作情況總結(jié)

 

一、自評(píng)工作開展情況

泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府高度重視績(jī)效自評(píng)工作，對(duì)自評(píng)工作認(rèn)真部署，要求相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，確保此項(xiàng)工作能夠保質(zhì)保量完成。

本部門2022年部門績(jī)效自評(píng)涉及一般公共預(yù)算撥款總金額2337.85萬元。泗縣瓦坊鎮(zhèn)人民政府緊密結(jié)合年度工作任務(wù)，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，開展全方位自查和自評(píng)打分，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政資金規(guī)劃管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí)，提高了財(cái)政資金使用效益。

二、自評(píng)結(jié)果概述

1. 一般公共預(yù)算撥款:自評(píng)得分100分，維持瓦坊鎮(zhèn)人民政府運(yùn)行正常，基本支出資金使用到位，工作開展順利。所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在違規(guī)違法問題。

2.按照績(jī)效制度進(jìn)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定，項(xiàng)目支出手續(xù)完備。財(cái)務(wù)部門管理規(guī)范，制度健全，監(jiān)督規(guī)范使用資金。項(xiàng)目在產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本方面均達(dá)到績(jī)效目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益成果顯著。

三、下一步工作措施

本部門高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)促管效能，努力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，逐步發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)用作用。對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀的項(xiàng)目，在安排后續(xù)資金時(shí)給予優(yōu)先保障，加快資金撥付進(jìn)度；評(píng)價(jià)結(jié)果不合格的，及時(shí)提出整改意見，暫緩或減少資金的撥款或支付。