泗縣劉圩鎮(zhèn)文化廣播電視工作站2022年度單位決算

2023年10月

目  錄

第一部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)文化廣播電視工作站概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)文化廣播電視工作站2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)文化廣播電視工作站2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第一部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)文化廣播電視工作站概況

一、主要職責(zé)

1、利用各種文藝形式，積極宣傳黨的路線、方針、政策。

2、倡導(dǎo)科學(xué)精神，教育、引導(dǎo)廣大居民群眾崇尚文明，自覺(jué)抵制封建愚昧習(xí)俗，幫助社區(qū)、村建立群眾業(yè)余文化組織，指導(dǎo)、培訓(xùn)社區(qū)、村業(yè)余文化骨干，并輔導(dǎo)其開(kāi)展各項(xiàng)文化工作。

3、弘揚(yáng)先進(jìn)文化，組織、指導(dǎo)社區(qū)、村民群眾開(kāi)展科學(xué)、文明、健康向上的文化活動(dòng)，加強(qiáng)全鎮(zhèn)思想文化陣地建設(shè)。

4、愛(ài)崗敬業(yè)，努力提高專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，深入社區(qū)、村組織、指導(dǎo)、培訓(xùn)文化活動(dòng)骨干，努力提高社區(qū)、村群眾文化團(tuán)體業(yè)務(wù)素質(zhì)和藝術(shù)水平。

5、完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、單位決算構(gòu)成

泗縣劉圩鎮(zhèn)文化廣播電視工作站2022年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。

納入泗縣劉圩鎮(zhèn)文化廣播電視工作站2022年度單位決算編制范圍的下屬單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表：

第二部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)文化廣播電視工作站2022年度單位決算表

第三部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)文化廣播電視工作站2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)38.17萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)38.17萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加7.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.07%，主要原因：發(fā)放近幾年基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)38.171萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入38.17萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)38.17萬(wàn)元，其中：基本支出38.17萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)38.17萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)38.17萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.07%，主要原因：發(fā)放近幾年基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38.17萬(wàn)元，占本年支出的100.00%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.07%，主要原因：發(fā)放近幾年基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。       

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38.17萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）支出36.73萬(wàn)元，占96.23%;衛(wèi)生健康支出（類）支出1.44萬(wàn)元，占3.77%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為25.73萬(wàn)元，支出決算為38.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:發(fā)放近幾年基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)，相應(yīng)支出增長(zhǎng)。其中:基本支出38.17萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.28萬(wàn)元，支出決算為24.2萬(wàn)元，占99.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)人員退休，相應(yīng)支出減少。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.95萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.44萬(wàn)元，支出決算為1.44萬(wàn)元，占100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出38.17萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)37.97萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金；公用經(jīng)費(fèi)0.20萬(wàn)元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度宿州市泗縣劉圩鎮(zhèn)文化電視廣播工作站沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2022年度泗縣劉圩鎮(zhèn)文化廣播電視工作站沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度泗縣劉圩鎮(zhèn)文化電視廣播工作站本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門(mén)決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度，泗縣劉圩鎮(zhèn)文化電視廣播工作站政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，泗縣劉圩鎮(zhèn)文化廣播電視工作站共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

我單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作納入泗縣劉圩鎮(zhèn)文化廣播電視工作站部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，未單獨(dú)開(kāi)展。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表