泗縣劉圩鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評表

 

 

第一部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

1、改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度，維護(hù)農(nóng)民的主體地位和權(quán)益；開展農(nóng)村扶貧和社會救助等工作，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育發(fā)展農(nóng)民合作組織，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。

2、為農(nóng)民提供科學(xué)技術(shù)、市場信息、勞動就業(yè)等方面的服務(wù)，發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，做好養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障工作。

3、加強(qiáng)鎮(zhèn)村財(cái)政收支管理，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完成國家財(cái)政收入任務(wù);做好統(tǒng)計(jì)、物價(jià)工作。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)和社會管理。

5、推進(jìn)農(nóng)村平安創(chuàng)建，強(qiáng)化農(nóng)村社會治安綜合治理，化解各種社會矛盾，維護(hù)社會穩(wěn)定。

6、協(xié)助設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作。

7、受縣相關(guān)部門依法交辦、委托，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)行政審批

事項(xiàng)。

8、承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)

二、單位決算構(gòu)成

泗縣劉圩鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

納入泗縣劉圩鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算編制范圍的下屬單位共1個(gè)，具體情況見下表：

 

序號	單位名稱
1	泗縣劉圩鎮(zhèn)人民政府

 

第二部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算表

 

 

 

第三部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)4877.29萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)4877.29萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加1193.21萬元，增長32.39%，主要原因：一是疫情防控致使支出增長；二是其他支出相關(guān)增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)3950.31萬元，其中：財(cái)政撥款收入3950.31萬元，占100.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)3950.31萬元，其中：基本支出528.69萬元，占13.38%；項(xiàng)目支出3421.61萬元，占86.62%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4872.69萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)4872.69萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1188.61萬元，增長32.26%，主要原因：一是疫情防控致使支出增長；二是其他支出相關(guān)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2946.19萬元，占本年支出的60.41%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加584.58萬元，增長24.75%。主要原因為相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2946.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出598.98萬元，占20.33%;教育（類）支出2.91萬元，占0.10%；文化旅游體育與傳媒（類）支出13.88萬元，占0.47%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.90萬元，占0.23%；衛(wèi)生健康支出19.56萬元，占0.66%；節(jié)能環(huán)保支出27.02萬元，占0.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出101.93萬元，占3.46%；農(nóng)林水支出2075.02萬元，占70.43%；交通運(yùn)輸支出100.00萬元，占3.39%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為364.55萬元，支出決算為2946.19萬元，完成年初預(yù)算的808.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是受疫情影響，相應(yīng)支出增長。其中:基本支出528.69萬元，占17.94%；項(xiàng)目支出2417.5萬元，占82.06%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，是追加的支出。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為352.25萬元，支出決算為515.66萬元，完成年初預(yù)算的146.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

4.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

5.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

6.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.91萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.88萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.83萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.03萬元，支出決算為12.03萬元，支付完成率100%。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.02萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為96.94萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.99萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42.92萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.44萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為72.76萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為101.23萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

20.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.64萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

21.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為518.87萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

22.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為741.94萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

23.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為98.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為277.37萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

26.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出528.70萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)409.55萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)119.15萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余452.82萬元，本年收入支出1004.11萬元，本年支出1004.11萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余452.82萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為420.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為235.34萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為159.06萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為189.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年度泗縣劉圩鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，泗縣劉圩鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.15萬元，比2021年增加24.1萬元，增長25.35%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況。

    2022年度，泗縣劉圩鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額1756.14萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1756.14萬元、政府采購服務(wù)支出萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，泗縣劉圩鎮(zhèn)人民政府共有車輛5輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車1輛、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
   （四）關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明

我單位績效評價(jià)工作納入泗縣劉圩鎮(zhèn)人民政府部門整體績效評價(jià)，未單獨(dú)開展。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評表