泗縣黑塔鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月

 

 

 

 

目  錄

第一部分 泗縣黑塔鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 泗縣黑塔鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 泗縣黑塔鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

附件：2022年度項目支出績效自評表

 

 

第一部分 泗縣黑塔鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責

1、改善經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度，維護農(nóng)民的主體地位和權(quán)益；開展農(nóng)村扶貧和社會救助等工作，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育發(fā)展農(nóng)民合作組織，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系。

2、為農(nóng)民提供科學技術(shù)、市場信息、勞動就業(yè)等方面的服務，發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，做好養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障工作。

3、加強鎮(zhèn)村財政收支管理，執(zhí)行國家財經(jīng)紀律，完成國家財政收入任務;做好統(tǒng)計、物價工作。

4、加強公共服務和社會管理。

5、推進農(nóng)村平安創(chuàng)建，強化農(nóng)村社會治安綜合治理，化解各種社會矛盾，維護社會穩(wěn)定。

6、協(xié)助設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作。

7、受縣相關(guān)部門依法交辦、委托，承擔區(qū)域內(nèi)行政審批

事項。

8、承辦縣委縣政府交辦的其他事項

二、單位決算構(gòu)成

宿州市泗縣黑塔鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算，與預算比較，增加0戶。

納入泗縣黑塔鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算編制范圍的下屬單位共1個，詳細情況見下表：

 

序號	單位名稱
1	宿州市泗縣黑塔鎮(zhèn)人民政府本級

 

第二部分 泗縣黑塔鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算表

 

 

              

 

 

 

 

 

第三部分 泗縣黑塔鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計5398.84萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計5398.84萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計各增加154.53萬元，增加3.00%，主要原因：一是項目增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計5098.66萬元，其中：財政撥款收入5098.66萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計5098.66萬元，其中：基本支出694.75萬元，占14.00%；項目支出4403.92萬元，占86.00%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計5350.26萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計5350.26萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加154.53萬元，增長3.00%，主要原因：項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3872.6萬元，占本年支出的75.95%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加174.13萬元，增長4.49%。主要原因一是項目增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3872.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出717.6萬元，占18.53%;教育（類）支出4.5萬元，占0.11%；文化旅游體育與傳媒（類）支出10萬元，占0.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出7.73萬元，占0.20%；農(nóng)林水（類）支出2232.18萬元，占57.64%；衛(wèi)生健康（類）支出16.06萬元，占0.41%；節(jié)能環(huán)保（類）支出20萬元，占0.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出144萬元，占3.72%；交通運輸（類）支出720.53萬元，占18.61%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為435.45萬元，支出決算為3872.6萬元，完成年初預算的889.33%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是項目增加。其中:基本支出694.75萬元，占17.94%；項目支出3177.85萬元，占81.06%。具體情況如下：

1. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。年初預算為411.75萬元，支出決算為616.45萬元，完成年初預算的149.71%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是補發(fā)以前年度一次性獎勵。

2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）其他組織事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為62.24萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

3.一般公共服務（類）組織事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為38.91萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

4.教育（類）成人教育（款） 其他成人教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

5.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.68萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.05萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為16.06萬元，支出決算為16.06萬元，決算與預算一致。

9.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為144萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

11.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 病蟲害控制（項）。年初預算為0萬元，支出決算為171.59萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

12.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 防災救災（項）。年初預算為0萬元，支出決算為127.24萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

13.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為76.62萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

14.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為167.87萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

15.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為162.82萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

16.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

17.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為387.82萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

18.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為155.3萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

19.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為160.12萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

20.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為562.8萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

21.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為240萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

22.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為720.53萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出694.75萬元，其中：人員經(jīng)費508.52萬元，主要包括:基本工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金；公用經(jīng)費186.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入1226.06萬元，本年支出1226.06萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為317.97萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為474.52萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為433.57萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算，追加項目支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2022年度黑塔鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年度，泗縣黑塔鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出186.23萬元，比2021年增加53.7萬元，增長40.52%，主要原因是人員調(diào)資和補發(fā)以前年度一次性獎勵。

（二）政府采購支出情況。

    2022年度，泗縣黑塔鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額1390.63萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1390.63萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，泗縣黑塔鎮(zhèn)人民政府共有車輛8輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車2輛、其他用車6輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
   （四）關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

（1）績效評價工作開展情況。

我單位未開展績效評價

（2）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

我單位績效評價工作納入泗縣黑塔鎮(zhèn)人民政府部門整體績效評價，未單獨開展。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

    七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：2022年度項目支出績效自評表