目  錄

第一部分 泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評表及草廟鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

 

 

第一部分 泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1、改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度，維護(hù)農(nóng)民的主體地位和權(quán)益；開展農(nóng)村扶貧和社會救助等工作，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育發(fā)展農(nóng)民合作組織，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。

2、為農(nóng)民提供科學(xué)技術(shù)、市場信息、勞動就業(yè)等方面的服務(wù)，發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，做好養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障工作。

3、加強(qiáng)鎮(zhèn)村財(cái)政收支管理，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完成國家財(cái)政收入任務(wù);做好統(tǒng)計(jì)、物價(jià)工作。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)和社會管理。

5、推進(jìn)農(nóng)村平安創(chuàng)建，強(qiáng)化農(nóng)村社會治安綜合治理，化解各種社會矛盾，維護(hù)社會穩(wěn)定。

6、協(xié)助設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作。

7、受縣相關(guān)部門依法交辦、委托，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)行政審批

事項(xiàng)。

8、承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算包括：泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較無變化。

納入泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的二級單位共3個，具體情況見下表：

序號	單位名稱
1	宿州市泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府
2	宿州市泗縣草廟鎮(zhèn)財(cái)政所
3	宿州市泗縣草廟鎮(zhèn)文化廣播電視工作站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

 

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

 

 

 

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

第三部分 泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)2425.92萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)2425.92萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加197.04萬元，增長8.84%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)2296.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入2296.44萬元，占100.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)2296.44萬元，其中：基本支出609.75萬元，占26.55%；項(xiàng)目支出1686.69萬元，占73.45%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2420.41萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2420.41萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加197.03萬元，增長8.86%，主要原因：項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1570.45萬元，占本年支出的68.39%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少470.68萬元，下降23.06%。主要原因主要原因一是農(nóng)林水支出減少；二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1570.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出578.33萬元，占36.83%;教育（類）支出2.8萬元，占0.18%；文化和旅游（類）支出37.02萬元，占23.57%；社會保障和就業(yè)（類）支出5.9萬元，占3.76%；衛(wèi)生健康（類）支出15.61萬元，占0.10%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出13萬元，占0.83%；農(nóng)林水（類）支出897.79萬元，占34.73%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為405.91萬元，支出決算為1570.45萬元，完成年初預(yù)算的386.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:疫情防控支出增加。其中:基本支出609.75萬元，占38.83%；項(xiàng)目支出960.7萬元，占61.17%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為283.4萬元，支出決算為394.75萬元，完成年初預(yù)算的141.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控支出增加。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55.68萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為81.77萬元，支出決算為103.06萬元，完成年初預(yù)算的103.23%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放近年基礎(chǔ)績效獎。

4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.63萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.87萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.34萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

7.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.34萬元，支出決算為4.18萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.84萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.78萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.53萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.67萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.94萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.22萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為207.47萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為474.3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.79萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.56萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為178.23萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

25.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

26.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為332萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

27.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為127.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出609.75萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)423.18萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退職（役）費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金；公用經(jīng)費(fèi)186.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入725.99萬元，本年支出725.99萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.22萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，是追加項(xiàng)目。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為207.47萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，是追加項(xiàng)目。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為474.3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，是追加項(xiàng)目。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年度泗縣草廟鎮(zhèn)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出186.58萬元，比2021年增加97.99萬元，增長110.61%，主要原因是人員增加，疫情防控支出增加。

（二）政府采購支出情況。

    2022年度，草廟鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額1129.28萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1129.28萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，草廟鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明

（1）績效評價(jià)工作開展情況。

基本支出預(yù)算資金405.91萬，維持草廟鎮(zhèn)人民政府運(yùn)行正常，基本支出資金使用到位，工作開展順利。所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在違規(guī)違法問題.按照績效制度進(jìn)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定，項(xiàng)目支出手續(xù)完備。財(cái)務(wù)部門管理規(guī)范，制度健全，監(jiān)督規(guī)范使用資金。項(xiàng)目在產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本方面均達(dá)到績效目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益成果顯著。

組織對2022年度部門整體支出開展了績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示經(jīng)各方面考核，項(xiàng)目評價(jià)較好。

組織對泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府單展單位整體支出部門評價(jià)，共涉及資金405.91萬元。從評價(jià)情況看，項(xiàng)目評價(jià)較好。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府在2022年度部門預(yù)算無項(xiàng)目預(yù)算，所以2022年度部門決算中無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

（3）部門評價(jià)結(jié)果。

泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府在2022年度部門預(yù)算無項(xiàng)目預(yù)算，所以2022年度部門決算中無部門評價(jià)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評表及泗縣草廟鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

 

 

基本支出績效評價(jià)報(bào)告

 

 

 

泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府基本支出績效評價(jià)報(bào)告

 

 

 

 

 

 

 

2023年4月

摘  要

   草廟鎮(zhèn)聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，抓經(jīng)濟(jì)，聚力實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興。聚焦農(nóng)村改革，促增收，聚力農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效。聚焦生態(tài)環(huán)保，優(yōu)環(huán)境，聚力推動綠色發(fā)展。基本支出預(yù)算資金466.32萬元，基本支出情況符合我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，所有流程公開透明，全過程接受群眾監(jiān)督，并定期回訪群眾，收集群眾意見，及時(shí)解決問題。在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地看到當(dāng)前存在的問題和不足：農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展較慢；工業(yè)基礎(chǔ)較差，缺乏龍頭企業(yè)帶領(lǐng)等。我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向、效果導(dǎo)向，做到目光所至看到問題，耳聽范圍想到問題，所思所想直面問題，所作所為解決問題，以有力舉措認(rèn)真扎實(shí)加以解決。

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

正文部分

 

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況。基本支出預(yù)算資金405.91萬元。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。完成草廟鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障職工收入，確保群眾滿意度。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）該項(xiàng)目從質(zhì)量指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)等方面進(jìn)行評價(jià)，針對所有受益群眾，主要是為了了解該項(xiàng)目對于群眾的受益情況。

（二）評價(jià)指標(biāo)體系

績效考評表

名稱	項(xiàng)目決策	項(xiàng)目實(shí)施	項(xiàng)目產(chǎn)出	項(xiàng)目績效	合計(jì)得分
設(shè)定分值	10	20	30	40	100
得分	10	20	30	40	100

（三）該考評表通過入戶及實(shí)地查看進(jìn)行填寫，以實(shí)地查看設(shè)施完成度及使用情況和群眾反應(yīng)作為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

經(jīng)考評，各項(xiàng)指標(biāo)得分情況和指標(biāo)分析如下：

績效考評得分表

名稱	項(xiàng)目決策	項(xiàng)目實(shí)施	項(xiàng)目產(chǎn)出	項(xiàng)目績效	合計(jì)得分
設(shè)定分值	10	20	30	40	100
得分	10	20	30	40	98

經(jīng)各方面考核，項(xiàng)目評價(jià)較好。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

2022年度在職人員29人，退休人員12人，基本支出405.91萬元。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，抓經(jīng)濟(jì)，聚力實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興。聚焦農(nóng)村改革，促增收，聚力農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效。聚焦生態(tài)環(huán)保，優(yōu)環(huán)境，聚力推動綠色發(fā)展。項(xiàng)目籌劃前，多方走訪多聽取群眾的意見，優(yōu)先考慮群眾需求。項(xiàng)目實(shí)施中，所有流程公開透明，全過程接受群眾監(jiān)督，并定期回訪群眾，收集群眾意見，及時(shí)解決問題。

六、存在問題及原因分析

在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地看到當(dāng)前存在的問題和不足：農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展較慢；工業(yè)基礎(chǔ)較差，缺乏龍頭企業(yè)帶領(lǐng)等。

七、有關(guān)建議

我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向、效果導(dǎo)向，做到目光所至看到問題，耳聽范圍想到問題，所思所想直面問題，所作所為解決問題，以有力舉措認(rèn)真扎實(shí)加以解決。

八、其他需要說明的問題

無。