第一部分 草廟鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 草廟鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 草廟鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

 

 

第一部分 草廟鎮(zhèn)人民政府概況

 

一、主要職責(zé)

1、改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，維護(hù)農(nóng)民的主體地位和權(quán)益；開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助等工作，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育發(fā)展農(nóng)民合作組織，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

2、為農(nóng)民提供科學(xué)技術(shù)、市場(chǎng)信息、勞動(dòng)就業(yè)等方面的服務(wù)，發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，做好養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保障工作。

3、加強(qiáng)鎮(zhèn)村財(cái)政收支管理，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完成國(guó)家財(cái)政收入任務(wù);做好統(tǒng)計(jì)、物價(jià)工作。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)和社會(huì)管理。

5、推進(jìn)農(nóng)村平安創(chuàng)建，強(qiáng)化農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，化解各種社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

6、協(xié)助設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作。

7、受縣相關(guān)部門依法交辦、委托，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)行政審批

事項(xiàng)。

8、承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、單位決算構(gòu)成

泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算，與預(yù)算比較無(wú)變化。

。

納入泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算編制范圍的下屬單位共1個(gè)，具體情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府

 

第二部分 草廟鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算表

收入支出決算總表

 

 

收入決算表

              

支出決算表

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                            

 

 

 

 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

第三部分 草廟鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)2259.78萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)2259.78萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加139.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.58%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)2,142.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,142.81萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)2,142.81萬(wàn)元，其中：基本支出460.99萬(wàn)元，占21.51%；項(xiàng)目支出1681.82萬(wàn)元，占78.49%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2,259.78萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2,259.78萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加139.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)增長(zhǎng)6.58%，主要原因：項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,416.82萬(wàn)元，占本年支出的66.12%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少528.25萬(wàn)元，下降27.16%。主要原因一是農(nóng)林水支出減少；二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,416.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出466.77萬(wàn)元，占32.95%;教育（類）支出2.80萬(wàn)元，占0.18%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.90萬(wàn)元，占0.42%；衛(wèi)生健康（類）支出10.57萬(wàn)元，占0.75%；節(jié)能環(huán)保（類）支出20.00萬(wàn)元，占1.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出13.00萬(wàn)元，占0.92%；農(nóng)林水（類）支出897.79萬(wàn)元，占63.37%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為293.97萬(wàn)元，支出決算為1416.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的481.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是追加項(xiàng)目支出；二是人員調(diào)資。其中:基本支出460.99萬(wàn)元，占32.54%；項(xiàng)目支出955.83萬(wàn)元，占67.46%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為293.97萬(wàn)元，支出決算為394.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為55.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

3.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.34萬(wàn)元，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

4.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.57萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

8．節(jié)能環(huán)保支出（類）節(jié)能環(huán)保支出（款）大氣（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

10．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

11．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為49.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

12．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為49.79萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

13．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.56萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

14．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為178.23萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

15．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

16．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為332萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

17．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為37.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

18．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為127.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

19．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出460.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)289.37萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)171.63萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入725.99萬(wàn)元，本年支出725.99萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為44.22萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加項(xiàng)目。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為207.47萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加項(xiàng)目。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為474.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加項(xiàng)目。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2022年度，泗縣草廟鎮(zhèn)沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，草廟鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.63萬(wàn)元，比2021年增加96.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.39%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

    2022年度，草廟鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額1129.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1129.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，草廟鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

我單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作納入泗縣草廟鎮(zhèn)人民政府部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，未單獨(dú)開展該項(xiàng)工作。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。