第一部分 安徽省宿州市泗縣墩集鎮(zhèn)概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 安徽省宿州市泗縣墩集鎮(zhèn)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 安徽省宿州市泗縣墩集鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

安徽省宿州市泗縣墩集鎮(zhèn)2019年度部門決算情況

第一部分 安徽省宿州市泗縣墩集鎮(zhèn)概況

一、部門職責

1、改善經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度，維護農(nóng)民的主體地位和權益；開展農(nóng)村扶貧和社會救助等工作，組織農(nóng)村基礎設施建設，培育發(fā)展農(nóng)民合作組織，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系。

2、為農(nóng)民提供科學技術、市場信息、勞動就業(yè)等方面的服務，發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，做好養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障工作。

3、加強鎮(zhèn)村財政收支管理，執(zhí)行國家財經(jīng)紀律，完成國家財政收入任務;做好統(tǒng)計、物價工作。

4、 加強公共服務和社會管理。

5、推進農(nóng)村平安創(chuàng)建，強化農(nóng)村社會治安綜合治理，化解各種社會矛盾，維護社會穩(wěn)定。

6、 協(xié)助設置在本區(qū)域內(nèi)的國家機關和企事業(yè)單位工作。

7、 受縣相關部門依法交辦、委托，承擔區(qū)域內(nèi)行政審批

事項。

8、 承辦縣委縣政府交辦的其他事項

二、機構設置

從決算單位構成看，安徽省宿州市泗縣墩集鎮(zhèn)2019年度部門決算包括：宿州市泗縣墩集鎮(zhèn)本級決算和宿州市泗縣墩集鎮(zhèn)屬事業(yè)單位決算，與預算比較，增加（減少）0戶。

納入安徽省宿州市泗縣墩集鎮(zhèn)鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的二級單位共5個，詳細情況見下表：

第二部分 安徽省宿州市泗縣墩集鎮(zhèn)2019年度部門決算表

第三部分 安徽省宿州市泗縣墩集鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計4344.60萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計4344.60萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各增加1968.97萬元，增長82.9%，主要原因：一是一般公共預算項目支出增加；二是人員調資。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計4262.60萬元，其中：財政撥款收入4262.60萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計4262.60萬元，其中：基本支出565.26萬元，占13.3%；項目支出3697.34萬元，占86.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計4337.58萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計4337.58萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1961.95萬元，增長82.6%，主要原因：一是一般公共預算項目支出增加；二是人員調資。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入3142.69萬元，占本年收入的72.5%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加872.78萬元，增長38.4%。主要原因是一般公共預算項目支出增加

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3142.69萬元，占本年支出的72.5%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加872.78萬元，增長38.4%。主要原因是一般公共預算項目支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3142.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出704.59萬元，占22.4%;文化體育與傳媒（類）支出28.48萬元，占0.9%；社會保障和就業(yè)（類）支出51.87萬元，占1.7%；衛(wèi)生健康支出（類）支出26.52萬元，占0.8%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出204.66萬元，占6.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出862.77萬元，占27.5%；農(nóng)林水（類）支出315.44萬元，占10%；交通運輸支出（類）支出920.86萬元，占29.3%；住房保障（類）支出27.50萬元，占0.9%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為471.83萬元，支出決算為4262.60萬元，完成年初預算的903.4%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出增加。其中:基本支出565.26萬元，占13.3%；項目支出3697.34萬元，占86.7%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為331.44萬元，支出決算為414.72萬元，完成年初預算的125.1%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：一是人員工資調整；二是追加公共經(jīng)費。

2．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為197.71萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)各種項目支出

3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為90.17萬元，支出決算為87.17元，完成年初預算的96.7%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是壓縮公務支出；二是財政所人員調動。

4.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出，年初無預算。

5.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項），年初預算為32.94萬元，支出決算為27.99萬元，完成年初預算的85.0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員退休。

6.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化和旅游支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為0.49萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：撥付霸王村及石龍崗村旅游發(fā)展專項支出。

7.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）地方旅游開發(fā)項目補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為19.91萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出年初無預算。

8.社會保障及就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項），年初預算為8.73萬元，支出決算為8.87萬元，完成年初預算的101.6%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員調資。

9.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出，年初無預算，追加項目支出。

10.社會保障及就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為40.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：加大對貧困戶及困難群眾的臨時救助。

11.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項），年初預算為8.55萬元，支出決算為4.99萬元，完成年初預算的58.4%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調離，全部并入衛(wèi)計委

12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），年初預算為0元，支出決算為18.40萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：預算數(shù)在一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），年初預算為0元，支出決算為3.13萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：預算數(shù)在一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）中。

14. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項），年初預算為0萬元，支出決算為34.66萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目支出年初無預算。

15. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項），年初預算為0萬元，支出決算為170萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目支出年初無預算。

16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為693.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出年初無預算。

17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項），年初預算為0萬元，支出決算為169.76萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出年初無預算。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為1100.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出，年初無預算，是追加的項目支出。

19. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為16.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目支出年初無預算。

20. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項），年初預算為0萬元，支出決算為29.30萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出年初無預算。

21. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為8.68萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目支出年初無預算。

22. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項），年初預算為0萬元，支出決算為1.46萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目支出年初無預算。

23. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為260.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目支出年初無預算。

24. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項），年初預算為0萬元，支出決算為920.87萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目支出年初無預算.

25. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項），年初預算為0萬元，支出決算為27.50萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目支出年初無預算.

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出565.25萬元，其中：人員經(jīng)費437.78萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費127.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出1119.91萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：

1.文化體育與傳媒（類）旅游發(fā)展基金（款）地方旅游開發(fā)項目補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為19.91萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出年初無預算。

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1100.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出，年初無預算，是追加的項目支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，安徽省宿州市泗縣墩集鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費支出127.47萬元，比2018年減少5.60萬元，下降4.2%，主要原因是部分公務接待等未報賬。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，安徽省宿州市泗縣墩集鎮(zhèn)政府采購支出總額36.45萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出26.45萬元、政府采購服務支出10.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，安徽省宿州市泗縣墩集鎮(zhèn)共有車輛XX輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車XX輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車XX輛（只列報車輛不為0的車型）。  

 （四）關于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

宿州市泗縣墩集鎮(zhèn)2019年度未開展績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。