第一部分 泗縣草溝鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責

二、單位決算構成

第二部分 泗縣草溝鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 泗縣草溝鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 泗縣草溝鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責

1、改善經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度，維護農(nóng)民的主體地位和權益；開展農(nóng)村扶貧和社會救助等工作，組織農(nóng)村基礎設施建設，培育發(fā)展農(nóng)民合作組織，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系。

2、為農(nóng)民提供科學技術、市場信息、勞動就業(yè)等方面的服務，發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，做好養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障工作。

3、加強鎮(zhèn)村財政收支管理，執(zhí)行國家財經(jīng)紀律，完成國家財政收入任務;做好統(tǒng)計、物價工作。

4、加強公共服務和社會管理。

5、推進農(nóng)村平安創(chuàng)建，強化農(nóng)村社會治安綜合治理，化解各種社會矛盾，維護社會穩(wěn)定。

6、協(xié)助設置在本區(qū)域內(nèi)的國家機關和企事業(yè)單位工作。

7、受縣相關部門依法交辦、委托，承擔區(qū)域內(nèi)行政審批

事項。

8、承辦縣委縣政府交辦的其他事項

二、單位決算構成

第二部分 泗縣草溝鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算表

第三部分 泗縣草溝鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計5962.99萬元（含使用非財政撥款結余、年初結轉(zhuǎn)和結余）、支出總計5962.99萬元（含結余分配、年末結轉(zhuǎn)和結余）。與2021年相比，收、支總計各增加1914.50萬元，增長47.29%，主要原因：一是疫情防控致使支出增長；二是其他支出相關增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計5843.09萬元，其中：財政撥款收入5843.09萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計5843.09萬元，其中：基本支出804.85萬元，占13.78%；項目支出5038.24萬元，占86.22%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計5962.13萬元（含年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余），支出總計5962.13萬元（含年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1914.50萬元，增長47.30%，主要原因：一是疫情防控致使支出增長；二是其他支出相關增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3285.56萬元，占本年支出的56.23%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少643.02萬元，下降16.37%。主要原因一是基本支出減少；二是項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3285.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出885.45萬元，占26.95%;教育（類）支出4.30萬元，占0.13%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.14萬元，占0.25%；衛(wèi)生健康（類）支出21.64萬元，占0.66%；節(jié)能環(huán)保（類）支出19.99萬元，占0.61%，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出145.00萬元，占4.41%，農(nóng)林水(類）支出1748.27萬元，占53.21%，交通運輸（類）支出452.77萬元，占13.78%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為590.23萬元，支出決算為3285.56萬元，完成年初預算的556.65%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:受疫情影響，相關支出增長。其中:基本支出804.85萬元，占24.49%；項目支出2480.71萬元，占75.51%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為568.59萬元，支出決算為783.21萬元，完成年初預算的137.75%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加相應支出增加。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為46.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為56.24萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

4.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.30萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.98萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.16萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為21.64萬元，支出決算為21.64萬元，完成年初預算的100%。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）。年初預算為0萬元，支出決算為19.99萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為145.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。年初預算為0萬元，支出決算為120.51萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災救災（項）。年初預算為0萬元，支出決算為151.14萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為36.49萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為327.16萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為90.11萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

15.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

16.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為319.45萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

17.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為134.77萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為408.63萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為140.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

20.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為452.77萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出804.85萬元，其中：人員經(jīng)費638.66萬元，主要包括:基本工資、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金；公用經(jīng)費166.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元，本年收入2557.53萬元，本年支出2557.53萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為538.17萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為94.7萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1924.66萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。具體情況說明如下：

1. 泗縣草溝鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2022年度，泗縣草溝鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出166.19萬元，比2021年增加26.21萬元，增長18.72%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況。

    2022年度，泗縣草溝鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，泗縣草溝鎮(zhèn)人民政府共有車輛8輛，其中：主要領導干部用車2輛、其他用車6輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
   （四）關于2022年度績效評價情況的說明

我單位績效評價工作納入泗縣草溝鎮(zhèn)人民政府部門整體績效評價，未單獨開展。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

    七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度安排、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。