宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)2021年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分 宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分 宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)概況

一、主要職責(zé)

1、改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度，維護(hù)農(nóng)民的主體地位和權(quán)益；開展農(nóng)村扶貧和社會救助等工作，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育發(fā)展農(nóng)民合作組織，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。

2、為農(nóng)民提供科學(xué)技術(shù)、市場信息、勞動就業(yè)等方面的服務(wù)，發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，做好養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障工作。

3、加強(qiáng)鎮(zhèn)村財政收支管理，執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律，完成國家財政收入任務(wù);做好統(tǒng)計、物價工作。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)和社會管理。

5、推進(jìn)農(nóng)村平安創(chuàng)建，強(qiáng)化農(nóng)村社會治安綜合治理，化解各種社會矛盾，維護(hù)社會穩(wěn)定。

6、協(xié)助設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作。

7、受縣相關(guān)部門依法交辦、委托，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)行政審批

事項。

8、承辦縣委縣政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)2021年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加0戶。

納入宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)2021年度部門決算編制范圍的二級單位共3個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)人民政府本級
2	宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)財政所 ……
3	宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)文化廣播電視工作站

 

 

 

 

第二部分 宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)2021年度部門決算表

 

 

第三部分 宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計3864.70萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計3864.70萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加139.92萬元，增長3.8%，主要原因：人員增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計3666.95萬元，其中：財政撥款收入3666.95萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計3666.95萬元，其中：基本支出494.65萬元，占13.5%；項目支出3172.3萬元，占86.5%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計3863.62萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計3863.62萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加139.92萬元，增長3.8%，主要原因：項目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3054.33萬元，占本年支出的79.1%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少472.70萬元，下降13.4%。主要原因項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3054.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出680.55萬元，占22.3%;文化旅游體育與傳媒（類）支出16.76萬元，占0.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出5.3萬元，占0.2%；衛(wèi)生健康（類）支出41.66萬元，占1.4%；節(jié)能環(huán)保（類）支出81.45萬元，占2.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出90萬元，占3.0%；農(nóng)林水（類）支出2118.36萬元，占69.4%；住房保障（類）支出20.26萬元，占0.5%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為533.33萬元，支出決算為3054.33萬元，完成年初預(yù)算的572.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:公共預(yù)算項目支出增加。其中:基本支出494.65萬元，占16.2%；項目支出2559.68萬元，占83.8%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為399.68萬元，支出決算為366.25萬元，完成年初預(yù)算的91.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為67.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算追加支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算追加支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.86萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算追加支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為104.59萬元，支出決算為89.39萬元，完成年初預(yù)算的85.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

6.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.53萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項目支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為111.09萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項目支出。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預(yù)算為29.06萬元，支出決算為16.76萬元，完成年初預(yù)算的57.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.30萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資轉(zhuǎn)入上級部門發(fā)放。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項目支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.40萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項目支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.26萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項目支出。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為81.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項目支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項目支出。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項目支出。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為312.25萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項目支出。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項目支出。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為416.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項目支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.01萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項目支出。

20.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出年初無預(yù)算。

21.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1154.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出年初無預(yù)算。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為94.06萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項目支出。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項目支出。

24. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.26萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項目支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出494.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)367.29萬元，主要包括:基本工資、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)127.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入612.62萬元，本年支出612.62萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為66.02萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，是追加的支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為546.60萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，是追加的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2021年度宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.36萬元，比2020年減少18.09萬元，下降12.4%，主要原因是壓縮日常開支。

（二）政府采購支出情況。

    2021年度，宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額1808.63萬元，其中：政府采購工程支出1808.63萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)人民政府共有車輛4輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、其他用車2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

   （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

2021年度，丁湖鎮(zhèn)未安排項目預(yù)算，故無預(yù)算項目績效評價。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

    七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附件

無