附件1

 

 

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年部門

預(yù)算公開

2023年2月

目  錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1.泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年財(cái)政撥款收支總表

2.泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年部門收支預(yù)算總表

6.泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年部門收入預(yù)算表

7.泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年部門支出預(yù)算表

8.泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年項(xiàng)目支出表

10.泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年政府采購支出表

11.泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

2.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

3.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

4.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

5.關(guān)于2023年部門收支預(yù)算總表的說明

6.關(guān)于2023年部門收入預(yù)算表的說明

7.關(guān)于2023年部門支出預(yù)算表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于 2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

1、改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度，維護(hù)農(nóng)民的主體地位和權(quán)益；開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助等工作，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育發(fā)展農(nóng)民合作組織，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

2、為農(nóng)民提供科學(xué)技術(shù)、市場(chǎng)信息、勞動(dòng)就業(yè)等方面的服務(wù)，發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，做好養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保障工作。

3、加強(qiáng)鎮(zhèn)村財(cái)政收支管理，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完成國家財(cái)政收入任務(wù);做好統(tǒng)計(jì)、物價(jià)工作。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)和社會(huì)管理。

5、推進(jìn)農(nóng)村平安創(chuàng)建，強(qiáng)化農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，化解各種社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

6、       協(xié)助設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作。

7、受縣相關(guān)部門依法交辦、委托，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)行政審批事項(xiàng)。

8、承辦縣委縣政府交辦的其他事。部門預(yù)算構(gòu)成

部門預(yù)算構(gòu)成:從預(yù)算單位構(gòu)成看，泗縣丁湖鎮(zhèn)2023 年度部門預(yù)算包括丁湖鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算和丁湖鎮(zhèn)下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共3個(gè)，具體情況見下表。

 

 

 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	泗縣丁湖鎮(zhèn)本級(jí)	行政單位
2	泗縣丁湖鎮(zhèn)文化廣播電視工作站	公益一類事業(yè)單位
3	泗縣丁湖鎮(zhèn)財(cái)政所	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

 

三、2023年度主要工作任務(wù)

1、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，聚合力開新局。

2、著力調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展，打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新引擎。

3、著力抓落實(shí)、促攻堅(jiān)，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目有序?qū)嵤?/span>

4、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。

5、突出生態(tài)建設(shè)，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提升人居環(huán)境。

6、突出民生事業(yè)，夯實(shí)民生基礎(chǔ)提升群眾幸福指數(shù)。

7、不斷健全社會(huì)治理體系，提升為民服務(wù)工作水平。

8、增強(qiáng)依法行政意識(shí)，打造為民務(wù)實(shí)效能政府。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部門預(yù)算表

                                                       部門（單位）公開表1

 泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

 

 

 

 

部門（單位）公開表2

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

                           

 

 

 

 

 

部門（單位）公開表3

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

部門（單位）公開表4

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門（單位）公開表5

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年部門收支預(yù)算總表

 

 

 

 

 

 

部門（單位）公開表6

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年部門收入預(yù)算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

部門（單位）公開表7

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年部門支出預(yù)算總表

 

 

 

 

 

 

 

部門（單位）公開表8

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023有資本經(jīng)營支出表

 

部門名稱:  泗縣丁湖鎮(zhèn)					單位:萬元
科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出
		合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出

注:泗縣丁湖鎮(zhèn)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

部門（單位）公開表9

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023項(xiàng)目支出表

 

 

部門（單位）公開表10

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年部門政府采購支出表

 

部門（單位）公開表11

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年部門政府購買服務(wù)支出表

 

 

 

 

第三部分2023年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，泗縣丁湖鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年收支總預(yù)算丁湖鎮(zhèn)693.38萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括: 一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出。

二、關(guān)于 2023年收入預(yù)算總表的說明

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年收入預(yù)算丁湖鎮(zhèn)693.38萬元，其中，本年收入丁湖鎮(zhèn)693.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余丁湖鎮(zhèn)0萬元。

(一)本年收入693.38萬元，主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入693.38萬元，占100%，比 2022年預(yù)算增加218.65萬元，增長(zhǎng)46.06%，增長(zhǎng)原因主要一是在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)及離退休人員生活補(bǔ)貼納入預(yù)算;二是將在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入社保基數(shù)。

 (二)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年支出預(yù)算693.38萬元，比2022年預(yù)算增加218.65萬元，增長(zhǎng)46.06%，增長(zhǎng)原因主要一是在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)及離退休人員生活補(bǔ)貼納入預(yù)算;二是將在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入社保基數(shù)。其中，基本支出693.38萬元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù);項(xiàng)目支出0萬元，占0%，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%，上繳上級(jí)支出0萬元，占0%; 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算693.38萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款693.38萬元、按資金年度分為:本年財(cái)政撥款收入693.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出630.51萬元，占90.93%;文化旅游體育與傳媒支出31.15萬元，占4.49%；衛(wèi)生健康支出31.72萬元，占4.58%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

 (一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算支出693.38萬元，比2022年預(yù)算增加218.65萬元，增長(zhǎng)46.06%，增長(zhǎng)原因主要一是在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)及離退休人員生活補(bǔ)貼納入預(yù)算;二是將在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入社保基數(shù)。

 (二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出630.51萬元，占90.93%;文化旅游體育與傳媒支出31.15萬元，占4.49%；衛(wèi)生健康支出31.72萬元，占4.58%。

(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 2023年預(yù)算512.68萬元，比2022年預(yù)算增加166.82萬元，增長(zhǎng)48.23%，增長(zhǎng)原因主要一是在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)及離退休人員生活補(bǔ)貼納入預(yù)算;二是將在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入社保基數(shù)。

2.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2023年預(yù)算117.83萬元，比2022年預(yù)算增加27.89萬元，增長(zhǎng)31.00%，增長(zhǎng)原因主要一是在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)及離退休人員生活補(bǔ)貼納入預(yù)算;二是將在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入社保基數(shù)。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))2023年預(yù)算31.15萬元，比2022年預(yù)算增加11.68萬元，增長(zhǎng)60.00%，增長(zhǎng)原因主要一是人員增加；二是在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)及離退休人員生活補(bǔ)貼納入預(yù)算;三是將在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入社保基數(shù)。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2023年預(yù)算25.81萬元，比2022年預(yù)算增加9.09萬元，增長(zhǎng)54.37%，增長(zhǎng)原因主要是將在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入社保基數(shù)。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2023年預(yù)算5.91萬元，比2022年預(yù)算增加3.17萬元，增長(zhǎng)115.69%，增長(zhǎng)原因主要是將在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入社保基數(shù)。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算基本支出693.38萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)557.47萬元，公用經(jīng)費(fèi)135.91萬元。

(一)人員經(jīng)費(fèi)557.47萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

(二)公用經(jīng)費(fèi)135.91萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

 七、關(guān)于 2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于 20223年政府采購支出表的說明

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.部門（單位）整體支出情況

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算整體支出693.38萬元，其中，基本支出693.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(略)

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(略)

 (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

泗縣丁湖鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算693.38萬元，比2022年預(yù)算增加218.65萬元，增長(zhǎng)46.06%，增長(zhǎng)原因主要一是在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)及離退休人員生活補(bǔ)貼納入預(yù)算;二是將在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入社保基數(shù)。

 (三)政府采購情況。

泗縣 丁湖鎮(zhèn)2023年政府采購預(yù)算0萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，泗縣丁湖鎮(zhèn)共有車輛4輛，其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值 100 萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  (五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，泗縣丁湖鎮(zhèn)支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入:指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所 取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納 入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔 助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位 的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼 續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化 無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、 一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù):反映縣財(cái)政局用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。(根據(jù)部門預(yù)算實(shí)際對(duì)重要的支出功能科目進(jìn)行解釋)

十二、......。

......

(各部門、單位均應(yīng)公開名詞解釋，并可根據(jù)實(shí)際情況增減)