泗縣丁湖鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月

 

 

 

目  錄

第一部分 安徽省泗縣丁湖鎮(zhèn)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 安徽省泗縣丁湖鎮(zhèn)2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 安徽省泗縣丁湖鎮(zhèn)2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

附件：2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表及丁湖鎮(zhèn)基本支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

 

第一部分 安徽省泗縣丁湖鎮(zhèn)概況

一、 部門職責(zé)

1、改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，維護(hù)農(nóng)民的主體地位和權(quán)益；開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助等工作，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育發(fā)展農(nóng)民合作組織，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

2、為農(nóng)民提供科學(xué)技術(shù)、市場(chǎng)信息、勞動(dòng)就業(yè)等方面的服務(wù)，發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，做好養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保障工作。

3、加強(qiáng)鎮(zhèn)村財(cái)政收支管理，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完成國(guó)家財(cái)政收入任務(wù);做好統(tǒng)計(jì)、物價(jià)工作。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)和社會(huì)管理。

5、推進(jìn)農(nóng)村平安創(chuàng)建，強(qiáng)化農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，化解各種社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

6、協(xié)助設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作。

7、受縣相關(guān)部門依法交辦、委托，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)行政審批

事項(xiàng)。

8、承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，泗縣丁湖鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，無(wú)變化。

納入泗縣丁湖鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共3個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	泗縣丁湖鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
2	泗縣丁湖鎮(zhèn)財(cái)政所
3	泗縣丁湖鎮(zhèn)文化廣播電視工作站

 

第二部分 安徽省泗縣丁湖鎮(zhèn)2022年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安徽省泗縣丁湖鎮(zhèn)2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)5923.43萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)5923.43萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加2058.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.28%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)5725.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5725.67萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)5725.67萬(wàn)元，其中：基本支出635.52萬(wàn)元，占11.10%；項(xiàng)目支出5090.15萬(wàn)元，占88.90%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5922.34萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)5922.34萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2058.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.28%，主要原因：項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4653.24萬(wàn)元，占本年支出的81.27%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1598.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.35%。主要原因項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4653.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出650.05萬(wàn)元，占13.97%;文化旅游體育與傳媒（類）支出32.41萬(wàn)元，占0.70%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.2萬(wàn)元，占0.13%；衛(wèi)生健康（類）支出19.46萬(wàn)元，占0.42%；節(jié)能環(huán)保（類）支出20萬(wàn)元，占0.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出245.59萬(wàn)元，占5.28%；農(nóng)林水（類）支出2959萬(wàn)元，占63.59%；交通運(yùn)輸（類）支出720.54萬(wàn)元，占15.48%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為474.73萬(wàn)元，支出決算為4653.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的980.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是追加項(xiàng)目支出；二是人員調(diào)資。其中:基本支出635.52萬(wàn)元，占13.66%；項(xiàng)目支出4017.72萬(wàn)元，占86.34%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為345.86萬(wàn)元，支出決算為479.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）  其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24.57萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為89.94萬(wàn)元，支出決算為102.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.85%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.27萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.11萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.72萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.08萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

8. 文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.47萬(wàn)元，支出決算為29.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.72萬(wàn)元，支出決算為16.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

11. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.74萬(wàn)元，支出決算為2.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

12. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為87萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為158.59萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

15. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為106.38萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

16. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為160.17萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

17. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

18. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為75.14萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為99.38萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為114.85萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

21.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

22.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為242.92萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

23.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1641.21萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

24.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為81.74萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為312.08萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為80萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

27. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為720.54萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出635.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)506.26萬(wàn)元，主要包括:基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)129.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入1072.44萬(wàn)元，本年支出1072.44萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加項(xiàng)目。

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為538.07萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加項(xiàng)目。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為434.37萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算，是追加項(xiàng)目。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2022年度泗縣丁湖鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，泗縣丁湖鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.26萬(wàn)元，比2021年增加1.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.49%，主要原因是2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未及時(shí)支付。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

    2022年度，泗縣丁湖鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額3049.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3049.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，安徽省泗縣丁湖鎮(zhèn)共有車輛7輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛、機(jī)要通信用車2輛、其他用車1輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

基本支出預(yù)算資金474.73萬(wàn)元，維持丁湖鎮(zhèn)人民政府運(yùn)行正常，基本支出資金使用到位，工作開(kāi)展順利。所有開(kāi)支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在違規(guī)違法問(wèn)題.按照績(jī)效制度進(jìn)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定，項(xiàng)目支出手續(xù)完備。財(cái)務(wù)部門管理規(guī)范，制度健全，監(jiān)督規(guī)范使用資金。項(xiàng)目在產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本方面均達(dá)到績(jī)效目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益成果顯著。

組織對(duì)2022年度部門整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示經(jīng)各方面考核，項(xiàng)目評(píng)價(jià)較好。

組織對(duì)泗縣丁湖鎮(zhèn)人民政府單展單位整體支出部門評(píng)價(jià)，共涉及資金474.73萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目評(píng)價(jià)較好。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

泗縣丁湖鎮(zhèn)人民政府在2022年度部門預(yù)算無(wú)項(xiàng)目預(yù)算，所以

2022年度部門決算中無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（3）部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

泗縣丁湖鎮(zhèn)人民政府在2022年度部門預(yù)算無(wú)項(xiàng)目預(yù)算，所以

2022年度部門決算中無(wú)部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表及丁湖鎮(zhèn)基本支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丁湖鎮(zhèn)基本支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

 

 

 

 

 

 

2023年4月

 

目  錄

 

摘  要

   丁湖鎮(zhèn)聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，抓經(jīng)濟(jì)，聚力實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興。聚焦農(nóng)村改革，促增收，聚力農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效。聚焦生態(tài)環(huán)保，優(yōu)環(huán)境，聚力推動(dòng)綠色發(fā)展。基本支出預(yù)算資金474.73萬(wàn)元，基本支出情況符合我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，所有流程公開(kāi)透明，全過(guò)程接受群眾監(jiān)督，并定期回訪群眾，收集群眾意見(jiàn)，及時(shí)解決問(wèn)題。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到當(dāng)前存在的問(wèn)題和不足：農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展較慢；工業(yè)基礎(chǔ)較差，缺乏龍頭企業(yè)帶領(lǐng)等。我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、效果導(dǎo)向，做到目光所至看到問(wèn)題，耳聽(tīng)范圍想到問(wèn)題，所思所想直面問(wèn)題，所作所為解決問(wèn)題，以有力舉措認(rèn)真扎實(shí)加以解決。

 

 

 

 

 

 

正文部分

 

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況。基本支出預(yù)算資金474.73萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。完成丁湖鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障職工收入，確保群眾滿意度。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）該項(xiàng)目從質(zhì)量指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，針對(duì)所有受益群眾，主要是為了了解該項(xiàng)目對(duì)于群眾的受益情況。

（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

績(jī)效考評(píng)表

名稱	項(xiàng)目決策	項(xiàng)目實(shí)施	項(xiàng)目產(chǎn)出	項(xiàng)目績(jī)效	合計(jì)得分
設(shè)定分值	10	20	30	40	100
得分	10	20	30	40	100

（三）該考評(píng)表通過(guò)入戶及實(shí)地查看進(jìn)行填寫，以實(shí)地查看設(shè)施完成度及使用情況和群眾反應(yīng)作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

經(jīng)考評(píng)，各項(xiàng)指標(biāo)得分情況和指標(biāo)分析如下：

績(jī)效考評(píng)得分表

名稱	項(xiàng)目決策	項(xiàng)目實(shí)施	項(xiàng)目產(chǎn)出	項(xiàng)目績(jī)效	合計(jì)得分
設(shè)定分值	10	20	30	40	100
得分	10	20	30	40	98

經(jīng)各方面考核，項(xiàng)目評(píng)價(jià)較好。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

2022年度在職人員34人，退休人員20人，基本支出474.73萬(wàn)元。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，抓經(jīng)濟(jì)，聚力實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興。聚焦農(nóng)村改革，促增收，聚力農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效。聚焦生態(tài)環(huán)保，優(yōu)環(huán)境，聚力推動(dòng)綠色發(fā)展。項(xiàng)目籌劃前，多方走訪多聽(tīng)取群眾的意見(jiàn)，優(yōu)先考慮群眾需求。項(xiàng)目實(shí)施中，所有流程公開(kāi)透明，全過(guò)程接受群眾監(jiān)督，并定期回訪群眾，收集群眾意見(jiàn)，及時(shí)解決問(wèn)題。

六、存在問(wèn)題及原因分析

在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到當(dāng)前存在的問(wèn)題和不足：農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展較慢；工業(yè)基礎(chǔ)較差，缺乏龍頭企業(yè)帶領(lǐng)等。

七、有關(guān)建議

我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、效果導(dǎo)向，做到目光所至看到問(wèn)題，耳聽(tīng)范圍想到問(wèn)題，所思所想直面問(wèn)題，所作所為解決問(wèn)題，以有力舉措認(rèn)真扎實(shí)加以解決。

八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。