泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年單位預(yù)算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  錄

 

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年單位預(yù)算表

1.泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支總表

2.泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年單位收支預(yù)算總表

6.泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年單位收入預(yù)算表

7.泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年單位支出預(yù)算表

8.泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年項(xiàng)目支出表

10.泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府采購(gòu)支出表

11.泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

3.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

4.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

5.關(guān)于2023年單位收支預(yù)算總表的說(shuō)明

6.關(guān)于2023年單位收入預(yù)算表的說(shuō)明

7.關(guān)于2023年單位支出預(yù)算表的說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于 2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分   單位概況

一、主要職責(zé)

1.宣傳并貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，辦好學(xué)前教育、成人文化技術(shù)教育，扶持民辦教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

3.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，對(duì)干部和教師的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

4.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，組織開展教育教學(xué)科研和改革，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高全鎮(zhèn)教育教學(xué)質(zhì)量。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度單位預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，無(wú)下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù) 

(一)全面執(zhí)行黨的教育方針，立德樹人，依法治校，按教育規(guī)律辦事。組織并指導(dǎo)德育工作，全面貫徹落實(shí)相關(guān)法律法規(guī)，抓好學(xué)校校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)建設(shè)，開展“文明校園”“書香校園”活動(dòng)。

(二)抓好學(xué)校教育教學(xué)常規(guī)管理，落實(shí)“雙減”工作，加強(qiáng)“五項(xiàng)管理”，加強(qiáng)學(xué)校教育科研和教學(xué)研究管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，以均衡教育為抓手，努力創(chuàng)辦特色學(xué)校。

(三)抓好體育、衛(wèi)生、美育、心理健康教育工作和安全穩(wěn)定工作。加強(qiáng)組織建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)和勤政廉政建設(shè)。

(四)規(guī)范辦學(xué)行為，落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，增收節(jié)支，充分發(fā)揮教育經(jīng)費(fèi)使用效益，不斷改善辦學(xué)條件，努力提高學(xué)校辦學(xué)水平。

(五) 深入推進(jìn)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程2.0工作，加強(qiáng)教育信息化建設(shè)步伐，抓好教師繼續(xù)教育和有關(guān)培訓(xùn)工作，努力建設(shè)一支思想好、作風(fēng)正、業(yè)務(wù)精的教師隊(duì)伍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2023 年單位預(yù)算表

                                                       單位公開表1

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

 

單位公開表2

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

單位公開表3

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

 

      單位公開表4

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位公開表5

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年收支預(yù)算總表

 

 

單位公開表6 泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年收入預(yù)算總表                     單位公開表7 泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年支出預(yù)算總表

 

 

 

 

 

 

 

單位公開表8

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出表

 

單位名稱: 泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校					單位:萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
		合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出

注:泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

單位公開表9

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023項(xiàng)目支出表

 

單位公開表10

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府采購(gòu)支出表

 

 

 

 

單位公開表11

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

 

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年收支總預(yù)算3680.15萬(wàn)元。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年收入預(yù)算3680.15萬(wàn)元，其中，本年收入3680.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

(一)本年收入3680.15萬(wàn)元，主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入3050.15萬(wàn)元，占82.88%，比2022年預(yù)算增加523.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.73%，增長(zhǎng)原因主要是2023年新增在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和離退休人員生活補(bǔ)貼并納入預(yù)算管理;財(cái)政專戶管理資金收入630.00萬(wàn)元，占17.12%，比2022年預(yù)算減少205萬(wàn)元，下降24.55%，下降原因主要是學(xué)生數(shù)減少，課后服務(wù)收入減少。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年支出預(yù)算3680.15萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加318.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.48%，增長(zhǎng)原因主要是2023年新增在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和離退休人員生活補(bǔ)貼。其中，基本支出3680.15萬(wàn)元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù);項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算3050.15萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源全部為一般公共預(yù)算撥款;按資金年度分全部為本年財(cái)政撥款。支出按功能分類分為:教育支出2880.37萬(wàn)元，占94.43%;衛(wèi)生健康支出169.78萬(wàn)元，占5.57%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出3050.15萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加523.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.73%，主要原因是2023年新增在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和離退休人員生活補(bǔ)貼，人員工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出2880.37萬(wàn)元，占94.43%;衛(wèi)生健康支出169.78萬(wàn)元，占5.57%。

(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))。2023年預(yù)算2071.19萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加357.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.89%，增長(zhǎng)原因主要是2023年新增在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和離退休人員生活補(bǔ)貼。

2.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))。2023年預(yù)算809.18萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加120.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.43%，增長(zhǎng)原因主要是2023年新增在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和退休人員生活補(bǔ)貼。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。2023年預(yù)算169.78萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加45.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.90%，增長(zhǎng)原因主要是將在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出3050.15萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)2978.42萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)71.73萬(wàn)元。

(一)人員經(jīng)費(fèi)2978.42萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

(二)公用經(jīng)費(fèi)71.73萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

 七、關(guān)于 2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于 20223年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出1.48萬(wàn)元，比 2022年預(yù)算增加1.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是2022年未安排政府采購(gòu)支出。其中一般公共預(yù)算安排1.48萬(wàn)元，占100%。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一) 項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.單位整體支出情況

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年財(cái)政預(yù)算整體支出3680.15萬(wàn)元，其中，基本支出 3680.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

 2.單位項(xiàng)目支出情況

     2023年泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校無(wú)項(xiàng)目支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

(三)政府采購(gòu)情況。

泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府采購(gòu)預(yù)算1.48萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.48萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

2023年泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

(五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心學(xué)校1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3050.15萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排630.00萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入:指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所 取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納 入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔 助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位 的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼 續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化 無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、 一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。