附件1：部門決算公開

 

泗縣人民政府虹城街道辦事處2022年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月

 

 

 

目  錄

第一部分 泗縣人民政府虹城街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 泗縣人民政府虹城街道辦事處2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 泗縣人民政府虹城街道辦事處2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分泗縣人民政府虹城街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及縣關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。

（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

（六）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。

（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

（十）為農(nóng)民提供科學(xué)技術(shù)、市場信息、勞動就業(yè)等方面的服務(wù)，發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，做好養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障工作。

（十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

（十二）加強(qiáng)鎮(zhèn)村財(cái)政收支管理，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完成國家財(cái)政收入任務(wù);做好統(tǒng)計(jì)、物價(jià)工作。

（十三）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

 

 

 

 

 

 

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，泗縣人民政府虹城街道辦事處2022年度部門決算包括：本級決算，無其他下屬單位決算，與預(yù)算比較，增加0戶，是2022年新成立單位。

納入泗縣人民政府虹城街道辦事處2022年度部門決算編制范圍的二級單位共1個(gè)，具體情況見下表：

序號	單位名稱
1	泗縣人民政府虹城街道辦事處本級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 泗縣人民政府虹城街道辦事處2022年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 泗縣人民政府虹城街道辦事處2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)1622.69萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1622.69萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。本部門2022年6月成立，沒有2021年數(shù)據(jù)。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1622.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入1622.69萬元，占100.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1622.69萬元，其中：基本支出211.50萬元，占13.03%；項(xiàng)目支出1411.19萬元，占86.97%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1622.69萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1622.69萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。本部門2022年6月成立，無2021年數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1622.69萬元，占本年支出的100.00%。本部門2022年6月成立，沒有2021年數(shù)據(jù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出304.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出257.89萬元，占84.72%;教育（類）支出0.97萬元，占0.32%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出5.6萬元，占1.84%；農(nóng)林水（類）支出29.96萬元，占9.84%；住房保障（類）支出0萬元，占0.00%；節(jié)能環(huán)保（類）支出10.0萬元占3.28%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為304.42萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:本部門為新增單位2022年無預(yù)算。其中:基本支出211.50萬元，占69.48%；項(xiàng)目支出92.92萬元，占30.52%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為211.5萬元，決算大于預(yù)算的原因本部門為新增單位，2022年無預(yù)算。

2. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算大于預(yù)算的原因本部門為新增單位，2022年無預(yù)算。

 

3. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.39萬元，決算大于預(yù)算的原因本部門為新增單位，2022年無預(yù)算。

4.教育（類）成人教育（款）其他成人教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.97萬元，決算大于預(yù)算的原因本部門為新增單位，2022年無預(yù)算。

5.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.60萬元，決算大于預(yù)算的原因本部門為新增單位，2022年無預(yù)算。

 6.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算大于預(yù)算的原因本部門為新增單位，2022年無預(yù)算。

 7.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)防災(zāi)就災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算大于預(yù)算的原因本部門為新增單位，2022年無預(yù)算。

 8.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.29萬元，決算大于預(yù)算的原因本部門為新增單位，2022年無預(yù)算。

 9.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.98萬元，決算大于預(yù)算的原因本部門為新增單位，2022年無預(yù)算。

10.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.69萬元，決算大于預(yù)算的原因本部門為新增單位，2022年無預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出211.50萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)62.80萬元，主要包括:基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)148.70萬元，主要包括：辦公費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入1318.27萬元，本年支出1318.27萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為408.73萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為891.54萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，追加項(xiàng)目支出。

 

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年度泗縣人民政府虹城街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出148.70萬元，虹城街道辦事處為2022年新成立單位，2021年無支出。

（二）政府采購支出情況。

    2022年度，泗縣人民政府虹城街道辦事處政府采購支出總額8.29萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.29萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，泗縣人民政府虹城街道辦事處共有車輛0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明

（1）績效評價(jià)工作開展情況。

泗縣人民政府虹城街道辦事處2022年新成立未開展部門評價(jià)

泗縣人民政府虹城街道辦事處未組織對所屬單位整體支出開展部門評價(jià)。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

泗縣人民政府虹城街道辦事處在2022年度部門預(yù)算無項(xiàng)目預(yù)算，所以2022年度部門決算中無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

    （3）部門評價(jià)結(jié)果。

泗縣人民政府虹城街道辦事處在2022年度部門預(yù)算無項(xiàng)目預(yù)算，所以2022年度部門決算中無部門評價(jià)結(jié)果

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件2：部門三公經(jīng)費(fèi)公開

 

泗縣人民政府虹城街道辦事處2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

 

 

    一、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

項(xiàng)  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計(jì)	0	0
因公出國（境）費(fèi)	0	0
公務(wù)接待費(fèi)	0	0
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0	0
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)	0	0
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0	0

 

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。                                     

                               

    二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

泗縣人民政府虹城街道辦事處2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.00%；因本部門2022年6月成立無2021年數(shù)據(jù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

泗縣人民政府虹城街道辦事處2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.00%；較上年減少0萬元，下降0.00%。原因是2022年未安排出國計(jì)劃。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2014〕104號）、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財(cái)行〔2014〕527號）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.00%；較上年減少0萬元，下降0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門2022年新成立，未安排公務(wù)接待。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號）、《安徽省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)用餐標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)行〔2018〕1096號）等相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.00%；較上年減少0萬元，下降0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位新成立，年初無預(yù)算。決算數(shù)較上年減少的主要原因是單位新成立，年初無預(yù)算。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.00%；較上年減少0萬元，下降0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位新成立，年初無預(yù)算。決算數(shù)較上年減少的主要原因是單位新成立，年初無預(yù)算。2022年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)。截至2022年12月31日，泗縣人民政府虹城街道辦事處機(jī)關(guān)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。